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Ultima Atualização: 03/08/2022 11:49:33
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206300006430/06/2022 2022063000064 AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP GABINETE DO PREFEITO Administracao Administracao Geral ESPORTE SOCIAL 000020220630017 R$ 12.335,03 R$ 12.335,03 R$ 0,00 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. Pagamentos do Despesas: #2022063000064
Liquidações do Despesas: #2022063000064
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AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP | 30/06/2022 | R$ 12.335,03 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206300006930/06/2022 2022063000069 LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Urbanismo Administracao Geral MELHORIA DE RENDA INDIVIDUAL 000020220630019 R$ 2.160,00 R$ 2.160,00 R$ 0,00 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRAS DOS VEICULOS CARGO 1519 PLACA QLD-0189 . Pagamentos do Despesas: #2022063000069
Liquidações do Despesas: #2022063000069
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LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30/06/2022 | R$ 2.160,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206300006530/06/2022 2022063000065 AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Agricultura Promocao de Producao Vegetal AGENTE JOVEM 000020220630016 R$ 33.225,52 R$ 33.225,52 R$ 0,00 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. Pagamentos do Despesas: #2022063000065
Liquidações do Despesas: #2022063000065
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AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP | 30/06/2022 | R$ 33.225,52 | ||||||||||||||||||
| 2515 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206300007230/06/2022 2022063000072 LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Urbanismo Administracao Geral MELHORIA DE RENDA INDIVIDUAL 000020220630021 R$ 7.842,62 R$ 7.842,62 R$ 0,00 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRAS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA JCB . Pagamentos do Despesas: #2022063000072
Liquidações do Despesas: #2022063000072
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LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30/06/2022 | R$ 7.842,62 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206300007330/06/2022 2022063000073 LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Urbanismo Administracao Geral MELHORIA DE RENDA INDIVIDUAL 000020220630021 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00 R$ 0,00 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRAS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA JCB Pagamentos do Despesas: #2022063000073
Liquidações do Despesas: #2022063000073
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LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30/06/2022 | R$ 1.680,00 | ||||||||||||||||||
| 2514 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206300007130/06/2022 2022063000071 FOLHA DOS SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Saude Atencao Basica DINAMIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 000000000000000 R$ 12.109,99 R$ 12.109,99 R$ 12.109,99 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL. Pagamentos do Despesas: #2022063000071
Liquidações do Despesas: #2022063000071
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FOLHA DOS SERVIDORES | 30/06/2022 | R$ 12.109,99 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206300006830/06/2022 2022063000068 LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Urbanismo Administracao Geral MELHORIA DE RENDA INDIVIDUAL 000020220630019 R$ 7.122,39 R$ 7.122,39 R$ 0,00 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRAS DOS VEICULOS CARGO 1519 PLACA QLD-0189 . Pagamentos do Despesas: #2022063000068
Liquidações do Despesas: #2022063000068
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LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30/06/2022 | R$ 7.122,39 | ||||||||||||||||||
| 2509 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206300005330/06/2022 2022063000053 AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Urbanismo Administracao Geral MELHORIA DE RENDA INDIVIDUAL 000020220630009 R$ 35.557,53 R$ 35.557,53 R$ 0,00 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. Pagamentos do Despesas: #2022063000053
Liquidações do Despesas: #2022063000053
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AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP | 30/06/2022 | R$ 35.557,53 | ||||||||||||||||||
| 2501 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206270001127/06/2022 2022062700011 FOLHA DOS SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Urbanismo Administracao Geral MELHORIA DE RENDA INDIVIDUAL 000020220627013 R$ 1.799,82 R$ 1.799,82 R$ 1.799,82 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE JUNNHO 2022, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVOS). Pagamentos do Despesas: #2022062700011
Liquidações do Despesas: #2022062700011
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FOLHA DOS SERVIDORES | 27/06/2022 | R$ 1.799,82 | ||||||||||||||||||
| 2502 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202206270001227/06/2022 2022062700012 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Administracao Administracao Geral CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 000020220628012 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL Pagamentos do Despesas: #2022062700012
Liquidações do Despesas: #2022062700012
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CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | 27/06/2022 | R$ 1.000,00 |
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